| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5836 | Data de lançamento: | 06/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Hortas Escolares | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Madeira prancha 10X25X550 Finalidade: Referente a conserto e reparo em estufa da horta escolar, danificada por vendaval e ação do tempo. | 84,00 | 756,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2017 | Madeira prancha 10X25X550 Finalidade: Referente a conserto e reparo em estufa da horta escolar, danificada por vendaval e ação do tempo. | 756,00 | ||
| 06/10/2017 | Conforme DANFE Nº 016503297; | 756,00 | ||
| 10/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855634 PAGTO. REF. EMPENHO 5836/2017 SERRARIA APARECIDA JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA - 4514 | 756,00 | ||
| TOTAL | 756,00 | 756,00 | 756,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
