| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MATEUS JULIANO FERREIRA CADEIRAS E CIA |
| Número do empenho: | 5862 | Data de lançamento: | 09/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços de cadeiras fixas e giartórias da secretaria Finalidade: Referente mão de obra para conserto e manutenção de cadeiras giratórias e fixas da secretaria | 846,00 | 846,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços de cadeiras fixas e giartórias da secretaria Finalidade: Referente mão de obra para conserto e manutenção de cadeiras giratórias e fixas da secretaria | 846,00 | ||
| 09/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 128; | 846,00 | ||
| 17/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853036 PAGTO. REF. EMPENHO 5862/2017 MATEUS JULIANO FERREIRA CADEIRAS E CIA - 11372 | 846,00 | ||
| TOTAL | 846,00 | 846,00 | 846,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
