| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5896 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Pares de ADESIVOS Finalidade: Ref. adesivos para os carros da Secretaria de Administração. | 42,00 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | Pares de ADESIVOS Finalidade: Ref. adesivos para os carros da Secretaria de Administração. | 168,00 | ||
| 10/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0245; | 168,00 | ||
| 11/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5896/2017 ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 355 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
