| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEIVIDY JOAO DENDENA |
| Número do empenho: | 590 | Data de lançamento: | 10/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO, 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO. CONF ORDEM 74896 E NFE 062. | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2017 | REF 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO, 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO. CONF ORDEM 74896 E NFE 062. | 164,00 | ||
| 10/02/2017 | REF 01 CARTUCHO DE TINTA PRETO, 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDO. CONF ORDEM 74896 E NFE 062. | 164,00 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 590/2017 DEIVIDY JOAO DENDENA - 10245 | 164,00 | ||
| TOTAL | 164,00 | 164,00 | 164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
