| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 5902 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Unidades subordinadas | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Controle Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Setor de Controle Ambiental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mangueira de jardim | 22,20 | 22,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | Mangueira de jardim Polietileno união interna Finalidade: Referente aquisição de uma mangueira para secretaria | 22,80 | ||
| 10/10/2017 | Conforme DANFE Nº 148779; | 22,80 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5902/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 22,80 | ||
| TOTAL | 22,80 | 22,80 | 22,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
