| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SERRATTI, TONELLO & MORGAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 5904 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de revisão nos freios e regulagem; conserto do estabilizador do micro ônibus escolar IJX 8976. Finalidade: Referente a mão de obra para manutenção de micro ônibus escolar IJX 8976. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | Serviço de revisão nos freios e regulagem; conserto do estabilizador do micro ônibus escolar IJX 8976. Finalidade: Referente a mão de obra para manutenção de micro ônibus escolar IJX 8976. | 280,00 | ||
| 10/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 013; | 280,00 | ||
| 20/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855484 PAGTO. REF. EMPENHO 5904/2017 SERRATTI, TONELLO & MORGAN LTDA - ME - 11585 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
