| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AMARILDO DALBERTO |
| Número do empenho: | 5910 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Fundo do Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 1 DIARIA E MEIA PARA AMARILDO DALBERTO, VIAGEM A MONTENEGRO NOS DIAS 06 E 07/10/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 146/2017. | 391,50 | 391,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | REF 1 DIARIA E MEIA PARA AMARILDO DALBERTO, VIAGEM A MONTENEGRO NOS DIAS 06 E 07/10/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 146/2017. | 391,50 | ||
| 10/10/2017 | REF 1 DIARIA E MEIA PARA AMARILDO DALBERTO, VIAGEM A MONTENEGRO NOS DIAS 06 E 07/10/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 146/2017. | 391,50 | ||
| 18/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5910/2017 AMARILDO DALBERTO - 1084 | 391,50 | ||
| TOTAL | 391,50 | 391,50 | 391,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
