| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MATEUS JULIANO FERREIRA CADEIRAS E CIA |
| Número do empenho: | 5911 | Data de lançamento: | 10/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisicao de Móveis e equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.75 | Percianas vertical Finalidade: Referente aquisição de percianas centro administrativo | 98,00 | 1.151,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2017 | Percianas vertical Finalidade: Referente aquisição de percianas centro administrativo | 1.151,50 | ||
| 10/10/2017 | Conforme DANFE Nº 016678766; | 1.151,50 | ||
| 17/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855649 PAGTO. REF. EMPENHO 5911/2017 MATEUS JULIANO FERREIRA CADEIRAS E CIA - 11372 | 1.151,50 | ||
| TOTAL | 1.151,50 | 1.151,50 | 1.151,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
