| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOTO MULTICORES - SANDRA MARA HUNING |
| Número do empenho: | 5950 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Beneficios Eventuais Pessoas Carentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | fotos 3x4 Finalidade: Referente a fotos 3x4 para documentos destinados a Alan Denkevits e Rosimeri da silva. | 20,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | fotos 3x4 Finalidade: Referente a fotos 3x4 para documentos destinados a Alan Denkevits e Rosimeri da silva. | 40,00 | ||
| 16/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 5857; | 40,00 | ||
| 25/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855673 PAGTO. REF. EMPENHO 5950/2017 FOTO MULTICORES - SANDRA MARA HUNING - 2267 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
