| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
| Número do empenho: | 5952 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVOS para veículo da SMEC Finalidade: Referente a adesivo para veículo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 42,00 | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | ADESIVOS para veículo da SMEC Finalidade: Referente a adesivo para veículo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. | 42,00 | ||
| 16/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0245; | 42,00 | ||
| 23/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2017 ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA - 355 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
