| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COM DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.32 | Gasolina comum Finalidade: Ref. abastecimento do Fiat Siena Attractiv 1.4 IYB-6183 viagem a Passo Fundo entregar documentação no GIGOV. | 4,06 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | Gasolina comum Finalidade: Ref. abastecimento do Fiat Siena Attractiv 1.4 IYB-6183 viagem a Passo Fundo entregar documentação no GIGOV. | 50,00 | ||
| 16/10/2017 | Gasolina comum Finalidade: Ref. abastecimento do Fiat Siena Attractiv 1.4 IYB-6183 viagem a Passo Fundo entregar documentação no GIGOV. | 50,00 | ||
| 18/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5956/2017 COM DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA - 11324 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
