| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA |
| Número do empenho: | 5958 | Data de lançamento: | 16/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. passagens para servidor Vanilto José Brandão viagem a Porto Alegre participar de curso em Porto Alegre. | 84,10 | 167,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2017 | Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. passagens para servidor Vanilto José Brandão viagem a Porto Alegre participar de curso em Porto Alegre. | 167,95 | ||
| 16/10/2017 | Despesa com deslocamento Finalidade: Ref. passagens para servidor Vanilto José Brandão viagem a Porto Alegre participar de curso em Porto Alegre. | 167,95 | ||
| 17/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5958/2017 VIACAO OURO E PRATA - 4341 | 167,95 | ||
| TOTAL | 167,95 | 167,95 | 167,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
