| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GUSTAVO DORNELLES DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 5968 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Capacete camper verde | 7,90 | 31,60 |
| 1.00 | protetor auditivo 23/DB | 35,95 | 35,95 |
| 4.00 | Suspensão plástica de pino | 5,00 | 20,00 |
| 4.00 | Jugular camper Finalidade: Referente materiais de proteção para uso de funcionarios da secretaria | 3,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | Capacete camper verde protetor auditivo 23/DB Suspensão plástica de pino Jugular camper Finalidade: Referente materiais de proteção para uso de funcionarios da secretaria | 99,55 | ||
| 18/10/2017 | Conforme DANFE Nº 001016; | 99,55 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5968/2017 GUSTAVO DORNELLES DA SILVA ME - 11860 | 99,55 | ||
| TOTAL | 99,55 | 99,55 | 99,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
