| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
| Número do empenho: | 5975 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lata de proteção de caixa de energia | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | Quadro para pintura de faixas de segurança Finalidade: Referente materiais para uso da secretaria | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | Lata de proteção de caixa de energia Quadro para pintura de faixas de segurança Finalidade: Referente materiais para uso da secretaria | 170,00 | ||
| 18/10/2017 | Conforme DANFE Nº 016814747; | 170,00 | ||
| 20/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855664 PAGTO. REF. EMPENHO 5975/2017 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
