| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MECANICA TEXTOR DE JOÃO CARLOS TEXTOR |
| Número do empenho: | 5990 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Patrulha Agricola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Materiais para solda Finalidade: REFERENTE MATERIAIS PARA GRADE GOBLE | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | Materiais para solda Finalidade: REFERENTE MATERIAIS PARA GRADE GOBLE | 320,00 | ||
| 18/10/2017 | Conforme DANFE Nº 016628314; | 320,00 | ||
| 20/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855669 PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2017 MECANICA TEXTOR DE JOÃO CARLOS TEXTOR - 2977 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
