| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 5993 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIMA PARA MOTO SERRA | 4,75 | 4,75 |
| 2.00 | Cabo madeira enxada Finalidade: Referente materiais para uso da secretaria em praças e jardins | 11,50 | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | LIMA PARA MOTO SERRA Cabo madeira enxada Finalidade: Referente materiais para uso da secretaria em praças e jardins | 27,75 | ||
| 18/10/2017 | Conforme DANFE Nº 148778; | 27,75 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5993/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 27,75 | ||
| TOTAL | 27,75 | 27,75 | 27,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
