| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
| Número do empenho: | 601 | Data de lançamento: | 10/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos do FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 13m TECIDO P DECORAÇÃO IMPERMEAVEL, 19,5 m FRANZIDOR P CORTINAS. CONF ORDEM 80720 E NFE 011. | 331,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2017 | REF 13m TECIDO P DECORAÇÃO IMPERMEAVEL, 19,5 m FRANZIDOR P CORTINAS. CONF ORDEM 80720 E NFE 011. | 331,52 | ||
| 10/02/2017 | REF 13m TECIDO P DECORAÇÃO IMPERMEAVEL, 19,5 m FRANZIDOR P CORTINAS. CONF ORDEM 80720 E NFE 011. | 331,52 | ||
| 02/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 601/2017 CASA PRETTO COML DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 314 | 331,52 | ||
| TOTAL | 331,52 | 331,52 | 331,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
