| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO |
| Número do empenho: | 6011 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Escola Maternal Otávio Vitório Bertol | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pino suporte sala de aula | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | Pé para mesa com pintura Finalidade: Referente material para manutenção da Escola EMEI | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | Pino suporte sala de aula Pé para mesa com pintura Finalidade: Referente material para manutenção da Escola EMEI | 190,00 | ||
| 18/10/2017 | Conforme DANFE Nº 016814424; | 190,00 | ||
| 25/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855486 PAGTO. REF. EMPENHO 6011/2017 JATIR ISTAN SUCATAS DO TILO - 4197 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
