| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SOUZA FLORES E CAMPOS ME |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 18/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Capacitação e treinamento no curso de emergências clínicas Finalidade: referente inscrição no curso de emergências clínicas que ocorreu em Santa Maria/ Rs nos dias 13 e 14/10 para Ernesto César Galera; Celmiria Istan da Silva; Denise P. Castilhos e André Pedrassani | 300,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2017 | Capacitação e treinamento no curso de emergências clínicas Finalidade: referente inscrição no curso de emergências clínicas que ocorreu em Santa Maria/ Rs nos dias 13 e 14/10 para Ernesto César Galera; Celmiria Istan da Silva; Denise P. Castilhos e André Pedrassani | 1.200,00 | ||
| 18/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 9; | 1.200,00 | ||
| 30/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2017 SOUZA FLORES E CAMPOS ME - 11943 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
