| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: STYLUS CENTER PHELLIPE MARION |
| Número do empenho: | 6024 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Prateleira aluminio Finalidade: Ref. prateleira de aluminio para almoxarifado. | 170,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | Prateleira aluminio Finalidade: Ref. prateleira de aluminio para almoxarifado. | 1.700,00 | ||
| 19/10/2017 | Conforme DANFE Nº 016854013; | 1.700,00 | ||
| 19/10/2017 | Valor empenhado em dotação errada | -1.700,00 | ||
| 19/10/2017 | Valor empenhado em conta despesa errada | -1.700,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
