| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS |
| Número do empenho: | 6039 | Data de lançamento: | 20/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ÁGUA CAPELA VELATORIA SETEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 97,79 | 97,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2017 | REF CONSUMO DE ÁGUA CAPELA VELATORIA SETEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 97,79 | ||
| 20/10/2017 | REF CONSUMO DE ÁGUA CAPELA VELATORIA SETEMBRO/2017. CONF FATURA EM ANEXO | 97,79 | ||
| 30/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6039/2017 CORSAN - UNIDADE DE ALTO ALEGRE RS - 1129 | 97,79 | ||
| TOTAL | 97,79 | 97,79 | 97,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
