| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 6054 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Das Ativ.Gerais Gabinete Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. 01 almoço para prefeito municipal Sr. Gilmar Tonello viagem a Espumoso Reunião no Hospital Comaja . | 28,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | Almoço Finalidade: Ref. 01 almoço para prefeito municipal Sr. Gilmar Tonello viagem a Espumoso Reunião no Hospital Comaja . | 28,00 | ||
| 23/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 7810; | 28,00 | ||
| 26/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6054/2017 VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME - 11262 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
