| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 6074 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Sistema Dist. Agua e Aquisicao Hidrometros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Mão de Obra - consertos, serviços outros Finalidade: Referente conserto de dois dosadores no poço de São Jose e Linha Bonita divisa | 195,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Mão de Obra - consertos, serviços outros Finalidade: Referente conserto de dois dosadores no poço de São Jose e Linha Bonita divisa | 390,00 | ||
| 24/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 0494; | 390,00 | ||
| 24/10/2017 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6074/2017, ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA | 11,70 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6074/2017 ARTIBRAS SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA - 4560 | 378,30 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/10/2017 | 11,70 | Lançada | |
| TOTAL | 11,70 |
