| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GHM DISTRIB DE PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6075 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da Frota de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Manchão nº 05 | 9,80 | 147,00 |
| 10.00 | Manchão nº 6 | 17,50 | 175,00 |
| 5.00 | Manchão nº 07 Finalidade: Referente aquisição de manchão para manutenção pneus secretaria | 26,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Manchão nº 05 Manchão nº 6 Manchão nº 07 Finalidade: Referente aquisição de manchão para manutenção pneus secretaria | 452,00 | ||
| 24/10/2017 | Conforme DANFE Nº 001720; | 452,00 | ||
| 08/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6075/2017 GHM DISTRIB DE PEÇAS LTDA - 11494 | 452,00 | ||
| TOTAL | 452,00 | 452,00 | 452,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
