| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: TANISE CORAZZA GODOY 02608470033 |
| Número do empenho: | 6078 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OFICINA DE CROCHE | 16,50 | 66,00 |
| 32.00 | OFICINA DE BORDADO Finalidade: Referente a oficinas de choche e bordado para grupos de adultos do CRAS. | 22,75 | 728,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | OFICINA DE CROCHE OFICINA DE BORDADO Finalidade: Referente a oficinas de choche e bordado para grupos de adultos do CRAS. | 794,00 | ||
| 24/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 026; | 794,00 | ||
| 07/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6078/2017 TANISE CORAZZA GODOY 02608470033 - 11250 | 794,00 | ||
| TOTAL | 794,00 | 794,00 | 794,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
