| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ANDRE LUIZ CEOLIN ME |
| Número do empenho: | 6083 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Almoço Finalidade: Ref. 01 almoço para servidor Sr. Jacob Dario Batistti viagem a Arroio do Tigre na Prefeitura tratar assuntos do setor da Habitação. | 17,35 | 17,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Almoço Finalidade: Ref. 01 almoço para servidor Sr. Jacob Dario Batistti viagem a Arroio do Tigre na Prefeitura tratar assuntos do setor da Habitação. | 17,35 | ||
| 24/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 5930; | 17,35 | ||
| 24/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6083/2017 ANDRE LUIZ CEOLIN ME - 11954 | 17,35 | ||
| TOTAL | 17,35 | 17,35 | 17,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
