| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FLAVIA MORGAN |
| Número do empenho: | 6088 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF 2 DIARIAS E MEIA P FLAVIA MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29,30 E 31/10/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 155/2017. | 652,50 | 652,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | REF 2 DIARIAS E MEIA P FLAVIA MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29,30 E 31/10/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 155/2017. | 652,50 | ||
| 24/10/2017 | REF 2 DIARIAS E MEIA P FLAVIA MORGAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 29,30 E 31/10/2017. CONF PORTARIA DE VIAGEM 155/2017. | 652,50 | ||
| 30/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855681 PAGTO. REF. EMPENHO 6088/2017 FLAVIA MORGAN - 11950 | 652,50 | ||
| TOTAL | 652,50 | 652,50 | 652,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
