| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 617 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1000 FICHAS DE RETIRADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. CONF ORDEM 1823 E NFE 008.949 | 394,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF 1000 FICHAS DE RETIRADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. CONF ORDEM 1823 E NFE 008.949 | 394,00 | ||
| 15/02/2017 | REF 1000 FICHAS DE RETIRADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS. CONF ORDEM 1823 E NFE 008.949 | 394,00 | ||
| 02/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 617/2017 GRAFICA LIDER LTDA - 2271 | 394,00 | ||
| TOTAL | 394,00 | 394,00 | 394,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
