| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MADRIDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAL ODONTOLOGICO P UBS. CONF ORDEM 1834 | 1.224,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF MATERIAL ODONTOLOGICO P UBS. CONF ORDEM 1834 | 1.224,15 | ||
| 10/03/2017 | REF MATERIAL ODONTOLOGICO P UBS. CONF ORDEM 1834 | 993,55 | ||
| 10/03/2017 | REF EMPENHADO A MAIOR | -230,60 | ||
| 15/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 621/2017 MADRIDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 11724 | 993,55 | ||
| TOTAL | 993,55 | 993,55 | 993,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
