| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DALCAR CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 6234 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Ativ.Geral Sec.Saude 15% | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sifão 1,50mm | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | Borracha de vaso | 9,00 | 9,00 |
| 2.00 | TEE eletrico Finalidade: materias para a SMS, concerto | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Sifão 1,50mm Borracha de vaso TEE eletrico Finalidade: materias para a SMS, concerto | 36,00 | ||
| 24/10/2017 | Conforme DANFE Nº 016892544; | 36,00 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6234/2017 DALCAR CONSTRUCOES LTDA - 4129 | 36,00 | ||
| TOTAL | 36,00 | 36,00 | 36,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
