| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERNANDA PUHL 01716160065 |
| Número do empenho: | 6235 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao Recursos Saúde Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIM - Programa Infancia Melhor | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | Brinquedo para bebe guitarra com alça Finalidade: material para o PIM para o dia das crianças | 30,50 | 427,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Brinquedo para bebe guitarra com alça Finalidade: material para o PIM para o dia das crianças | 427,00 | ||
| 24/10/2017 | Conforme DANFE Nº 016890816; | 427,00 | ||
| 30/10/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000371 PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2017 FERNANDA PUHL 01716160065 - 11515 | 427,00 | ||
| TOTAL | 427,00 | 427,00 | 427,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
