| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO |
| Número do empenho: | 6236 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplicação recursos Convênio Saúde -NASF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | NASF - ESF - SAÚDE BUCAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Lavagem | 30,00 | 150,00 |
| 1.00 | Conserto Pneu | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | Troca de pneu | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | Balanceamento e/ou Geometria Finalidade: serviços prestados referente ao veículo Gol ISR 2477 | 12,50 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Lavagem Conserto Pneu Troca de pneu Balanceamento e/ou Geometria Finalidade: serviços prestados referente ao veículo Gol ISR 2477 | 210,00 | ||
| 24/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1516; | 210,00 | ||
| 08/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6236/2017 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
