| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DOMINGOS TONELLO BORRACHARIA E LAVAGEM TONELLO |
| Número do empenho: | 6237 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadaso | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao da frota de Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Lavagem | 60,00 | 360,00 |
| 2.00 | Troca de pneu | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | Balanceamento e/ou Geometria Finalidade: referente serviços prestados no veículo Ducato IUR 7196 | 12,50 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Lavagem Troca de pneu Balanceamento e/ou Geometria Finalidade: referente serviços prestados no veículo Ducato IUR 7196 | 415,00 | ||
| 24/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 1519; | 415,00 | ||
| 30/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6237/2017 DOMINGOS TONELLO Borracharia e Lavagem Tonello - 3775 | 415,00 | ||
| TOTAL | 415,00 | 415,00 | 415,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
