| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 6247 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Erva Mate Rei Verde | 7,98 | 55,86 |
| 1.00 | Pilha Panasonic pequena | 3,29 | 3,29 |
| 1.00 | Chá vovó anis estrelado | 3,38 | 3,38 |
| 1.00 | Chá Vovó Endro Finalidade: Ref. materias de consumo do centro administrativo. | 2,50 | 2,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Erva Mate Rei Verde Pilha Panasonic pequena Chá vovó anis estrelado Chá Vovó Endro Finalidade: Ref. materias de consumo do centro administrativo. | 65,03 | ||
| 24/10/2017 | Conforme DANFE Nº 149932; | 65,03 | ||
| 06/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6247/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 65,03 | ||
| TOTAL | 65,03 | 65,03 | 65,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
