| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 625 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Rec. Salario Educacao-Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salario Educacao Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF MATERIAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF ORDEM 80724 E NFE 129.691 | 136,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF MATERIAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF ORDEM 80724 E NFE 129.691 | 136,49 | ||
| 15/02/2017 | REF MATERIAIS DE LIMPEZA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONF ORDEM 80724 E NFE 129.691 | 136,49 | ||
| 08/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850513 PAGTO. REF. EMPENHO 625/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 136,49 | ||
| TOTAL | 136,49 | 136,49 | 136,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
