| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 6252 | Data de lançamento: | 24/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORNIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. das Ativ.gerais da Sec.Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Erva Mate | 9,99 | 19,98 |
| 2.00 | Erva Mate Finalidade: Referente erva mate para uso na secretaria. | 8,45 | 16,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2017 | Erva Mate Erva Mate Finalidade: Referente erva mate para uso na secretaria. | 36,88 | ||
| 24/10/2017 | Conforme DANFE Nº 149892; | 36,88 | ||
| 06/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6252/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 36,88 | ||
| TOTAL | 36,88 | 36,88 | 36,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
