| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE MERCADO |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Contrapartida do PNAEP - Da Atv 1032 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF 1,97 KG REPOLHO, 01 VINAGRE, 01 ABACAXI E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79888 E NFE 129.690 | 73,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF 1,97 KG REPOLHO, 01 VINAGRE, 01 ABACAXI E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79888 E NFE 129.690 | 73,07 | ||
| 15/02/2017 | REF 1,97 KG REPOLHO, 01 VINAGRE, 01 ABACAXI E DEMAIS ITENS DA ORDEM 79888 E NFE 129.690 | 73,07 | ||
| 08/03/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855177 PAGTO. REF. EMPENHO 626/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE Mercado - 9624 | 73,07 | ||
| TOTAL | 73,07 | 73,07 | 73,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
