| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAIO GALERA |
| Número do empenho: | 6262 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ. Gerais da Sec.Administra | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mão de obra para veículo Meriva placa HFP5371 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços Finalidade: Referente mão de obra para veículo Meriva placa HFP5371 | 1.300,00 | ||
| 25/10/2017 | Conforme DANFE Nº 016716928; | 1.300,00 | ||
| 01/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855689 PAGTO. REF. EMPENHO 6262/2017 CAIO GALERA - 11879 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
