| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 6271 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Toalha de papel | 3,39 | 6,78 |
| 6.00 | Erva Mate | 7,98 | 47,88 |
| 1.00 | Açúcar cristal | 8,49 | 8,49 |
| 8.00 | Papel higienico 30m | 10,98 | 87,84 |
| 2.00 | Esponja Multiuso | 3,10 | 6,20 |
| 2.00 | Sabão em pó | 5,49 | 10,98 |
| 1.00 | Saponáceo cremoso | 6,89 | 6,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | Toalha de papel Erva Mate Açúcar cristal Papel higienico 30m Esponja Multiuso Sabão em pó Saponáceo cremoso | 175,06 | ||
| 25/10/2017 | Conforme DANFE Nº 149721; | 175,06 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6271/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 175,06 | ||
| TOTAL | 175,06 | 175,06 | 175,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
