| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMATER |
| Número do empenho: | 6275 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao convenio EMATER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - Demais Serv. Nao Especificado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EMATER OUTUBRO/2017. | 2.160,33 | 2.160,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | REF CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EMATER OUTUBRO/2017. | 2.160,33 | ||
| 25/10/2017 | REF CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA MENSAL EMATER OUTUBRO/2017. | 2.160,33 | ||
| 10/11/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6275/2017 EMATER - 201 | 2.160,33 | ||
| TOTAL | 2.160,33 | 2.160,33 | 2.160,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
