| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GILSON MAIER 01936592045 |
| Número do empenho: | 6294 | Data de lançamento: | 26/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Aplicacao dos Recurso Saúde - Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Melhoria do acesso e qualidade - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT.CONSER.DE BENS MOVEIS OUTRAS NAT. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mao de Obra/Consertos/Serviços de ar condicionado Finalidade: referente conserto de ar condicionado split nº 133534 na sala do administrativo do posto de saúde | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2017 | Mao de Obra/Consertos/Serviços de ar condicionado Finalidade: referente conserto de ar condicionado split nº 133534 na sala do administrativo do posto de saúde | 165,00 | ||
| 26/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 016; | 165,00 | ||
| 08/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6294/2017 GILSON MAIER 01936592045 - 11568 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
