| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6306 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente e Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Aplic. Recursos PSB FNAS-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.00 | Gasolina comum Finalidade: Referente gasolina comum para fiat Dublo IPQ 2854. | 4,30 | 494,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | Gasolina comum Finalidade: Referente gasolina comum para fiat Dublo IPQ 2854. | 494,50 | ||
| 27/10/2017 | Gasolina comum Finalidade: Referente gasolina comum para fiat Dublo IPQ 2854. | 494,50 | ||
| 07/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6306/2017 DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 | 494,50 | ||
| TOTAL | 494,50 | 494,50 | 494,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
