| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PADARIA BELLA GULA |
| Número do empenho: | 6307 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Setor Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Almoço Finalidade: Referente almoço para Isolde ,Luciane e Cristiane em viagem a Passo Fundo Comprar materiais para Grupos do CRAS e tecidos para confecção de Roupas para as Soberanas do Município. | 28,00 | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | Almoço Finalidade: Referente almoço para Isolde ,Luciane e Cristiane em viagem a Passo Fundo Comprar materiais para Grupos do CRAS e tecidos para confecção de Roupas para as Soberanas do Município. | 84,00 | ||
| 27/10/2017 | Conforme Nota Fiscal Nº 45467; | 84,00 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2017 PADARIA BELLA GULA - 11015 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
