| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JACOBO TECNOLOGIA |
| Número do empenho: | 6317 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Despesas Não Computadas 25% Educacão | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conclusão Obras Ginásio Esportivo - Contrapartida | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.90 | Papel Plotter | 15,00 | 13,50 |
| 0.90 | Papel Plotter Finalidade: Referente a papel plotter para término de obra no Ginásio Municipal no Parque de Eventos | 15,00 | 13,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | Papel Plotter Papel Plotter Finalidade: Referente a papel plotter para término de obra no Ginásio Municipal no Parque de Eventos | 27,00 | ||
| 27/10/2017 | Conforme DANFE Nº 1659; | 27,00 | ||
| 01/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855692 PAGTO. REF. EMPENHO 6317/2017 JACOBO TECNOLOGIA - 10764 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
