| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRISTIANA VEDANA VEZZARO |
| Número do empenho: | 6320 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Uniao Faz a Vida | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES para as escolas da rede municipal. Finalidade: Referente a aquisição de produtos para reunião de formação de professores e alunos do Programa A União Faz a Vida. | 47,86 | 47,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES para as escolas da rede municipal. Finalidade: Referente a aquisição de produtos para reunião de formação de professores e alunos do Programa A União Faz a Vida. | 47,86 | ||
| 27/10/2017 | Conforme DANFE Nº 016902065; | 47,86 | ||
| 07/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6320/2017 CRISTIANA VEDANA VEZZARO - 11180 | 47,86 | ||
| TOTAL | 47,86 | 47,86 | 47,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
