| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 |
| Número do empenho: | 6321 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Alcool Santa Cruz | 3,92 | 58,80 |
| 120.00 | Detergente Girando Sol Natural | 1,20 | 144,00 |
| 10.00 | Lenços umidecidos Multi Baby | 2,91 | 29,10 |
| 10.00 | Saponáceo cremoso Font Tradicional | 3,55 | 35,50 |
| 5.00 | Pedra sanitária Sani Sol Floral | 0,96 | 4,80 |
| 20.00 | Sabão em pó Girando Sol azul | 4,09 | 81,80 |
| 15.00 | Saco de lixo Star 15 l | 1,79 | 26,85 |
| 20.00 | Saco de lixo Star 30 l | 1,79 | 35,80 |
| 20.00 | Saco de lixo Star 50 l Finalidade: Referente a aquisição de produtos de limpeza para Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme levantamento de preço em anexo. | 1,79 | 35,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | Alcool Santa Cruz Detergente Girando Sol Natural Lenços umidecidos Multi Baby Saponáceo cremoso Font Tradicional Pedra sanitária Sani Sol Floral Sabão em pó Girando Sol azul Saco de lixo Star 15 l Saco de lixo Star 30 l Saco de lixo Star 50 l Finalidade: Referente a aquisição de produtos de limpeza para Secretaria Municipal de Educação e Cultura conforme levantamento de preço em anexo. | 452,45 | ||
| 27/10/2017 | Conforme DANFE Nº 4202; | 452,45 | ||
| 01/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855490 PAGTO. REF. EMPENHO 6321/2017 SUPER MORESCO LTDA FILIAL 02 - 11465 | 452,45 | ||
| TOTAL | 452,45 | 452,45 | 452,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
