| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VIVO SA |
| Número do empenho: | 6337 | Data de lançamento: | 30/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Gerenciamento Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ativ.Gerais Sec.Munic.Educacao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF FATURA DOS TELEFONES 9987*1896 E 9908*8149, OUTUBRO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 69,75 | 69,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | REF FATURA DOS TELEFONES 9987*1896 E 9908*8149, OUTUBRO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 69,75 | ||
| 30/10/2017 | REF FATURA DOS TELEFONES 9987*1896 E 9908*8149, OUTUBRO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 69,75 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6337/2017 VIVO SA - 9707 | 69,75 | ||
| TOTAL | 69,75 | 69,75 | 69,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
