| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA ASCAR |
| Número do empenho: | 6362 | Data de lançamento: | 31/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.das Ativ.gerais Sec.Munic.Agricult | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - Servicos Inscricao em Encontro/Treinamen | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Cursos e treinamentos Finalidade: Referente pagamento de inscrição do curso boas praticas da funcioária Joarene dos Santos | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | Cursos e treinamentos Finalidade: Referente pagamento de inscrição do curso boas praticas da funcioária Joarene dos Santos | 370,00 | ||
| 31/10/2017 | Cursos e treinamentos Finalidade: Referente pagamento de inscrição do curso boas praticas da funcioária Joarene dos Santos | 370,00 | ||
| 06/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855700 PAGTO. REF. EMPENHO 6362/2017 ASSOCIAÇÃO SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA ASCAR - 11962, | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
