| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COPREL |
| Número do empenho: | 6386 | Data de lançamento: | 31/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGENS, OUTUBRO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 713,56 | 713,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2017 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGENS, OUTUBRO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 713,56 | ||
| 31/10/2017 | REF CONSUMO DE LUZ GARAGENS, OUTUBRO/2017. CONF FATURAS EM ANEXO. | 713,56 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6386/2017 COPREL - 17 | 713,56 | ||
| TOTAL | 713,56 | 713,56 | 713,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
