| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
| Número do empenho: | 6403 | Data de lançamento: | 01/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividade Gerais da Sec. Munic. de Obras Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Faca cabo plastico Finalidade: Referente material para uso da secretaria | 18,20 | 18,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2017 | Faca cabo plastico Finalidade: Referente material para uso da secretaria | 18,20 | ||
| 01/11/2017 | Conforme DANFE Nº 150160; | 18,20 | ||
| 09/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6403/2017 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 | 18,20 | ||
| TOTAL | 18,20 | 18,20 | 18,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
